1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4468-252-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALUMBRADI PÚBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano Comuna Sierra Gorda Impuesto 208373 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINGO ANTONIO Razón Social DOMINGO AEDO SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.152.463-1 Sucursal DOMINGO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 2 Unidad FOCO PROYECTOR LED 250W (SEGUN SOLICITUD DE GASTOS 355)   $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000 26121629 Cable de alimentación 1 Unidad CABLE CONCENTRICO 2x4mm x 300mt (SEGUN SOLICITUD DE GASTOS 355)   $ 745.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.700 $ 745.700

Total Neto	$ 976.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 120.000
IVA  19  %	$ 208.373
TOTAL OC	$ 1.305.073

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.586.706-4 Ver adjunto