Orden de Compra. Nº4468-257-AG23 " ARTICULOS ASEO VETERINARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4468-257-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO VETERINARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.07.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación av. salvador allende 452, localidad de baquedano comuna de sierra gorda
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 128820
Dirección de Envío de la Factura av. salvador allende 452, localidad de baquedano comuna de sierra gorda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho / Facturación.

Se debe programar con Profesional DIDECO correo azambrano@munisg.cl CEL +56966053059 la logística de los insumos, algunos se llevarán a cabo en localidad de Baquedano, Avenida Salvador Allende #452 o a convenir y otras en localidad Sierra Gorda.

Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@munisg.cl con copía a svaldivia@munisg.cl. Acusando la emisión de factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes.

 

Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y facturación más rápido.

 

En este caso se solicitará la emisión de facturas o guías de despacho con todo el detalle e itemización de cada artículo a recepcionar.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENT COMERCIALIZADORA
Razón Social VÍCTOR ALFREDO PASTENE CONTRERAS
R.U.T. 13.014.733-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENT COMERCIALIZADORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
 		Cepillos para aseos1Global Se adjunta anexo obligatorio donde se describe el monto máximo a autorizar en gasto del material por programa, se medirá tiempo de entrega, calidad y precio. Usted debe adjuntar anexo word obligatorio. Solo se aceptaran ofertas por la totalidad de los ítems solicitados.Según autorización adjunta N°261 $ 678.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.000 $ 678.000
Total Neto $ 678.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.820
TOTAL OC $ 806.820


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.509.277-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.860.046-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 13.014.733-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.