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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4468-264-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA PROGRAMAS DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACIÓN BAQUEDANO |
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Comuna |
Sierra Gorda
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Impuesto |
289102,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACIÓN BAQUEDANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO/FACTURA | Se debe programar con Profesional DIDECO correo azambrano@munisg.cl CEL
+56966053059 la logística de los insumos, algunos se llevaran a cabo en
localidad de Baquedano, Avenida Salvador
Allende #452 o a convenir.
Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante
cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@munisg.cl con copía a
svaldivia@munisg.cl. Acusando la emisión de factura; la cual será única y
exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes.
Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y facturación más rápido.
En este caso se solicitará la emisión de facturas por el detalle de cada ficha
técnica adjunta. |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ORGANIZACION SOCIAL, SEGÚN FICHA Y MONTO ADJUNTO | FACTURAR SEGUN DETALLE PROGRAMA INTEGRACION HABITACIONAL , se AUMENTA LA CANTIDAD POR MONTO AUTORIZADO
7 PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500HJ
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$ 156.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.590
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$ 156.590
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | MATERIALES DE OFICINA DIDECO, SEGÚN FICHA Y MONTO ADJUNTO | FACTURAR SEGUN DETALLE DIDECO |
$ 1.156.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.156.462
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$ 1.156.462
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DEPORTIVO, SEGÚN FICHA Y MONTO ADJUNTO | FACTURAR SEGUN DETALLE DEPORTIVO , se DISMINUYE LA CANTIDAD POR MONTO AUTORIZADO
2 OPALINA LISA DIAZOL OFICIO 225GR BLANCA 100UN
3 OPALINA LISA DIAZOL CARTA 225GR BLANCA 100 UN
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$ 83.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.832
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$ 83.832
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA INTEGRACION HABITACIONAL, SEGÚN FICHA Y MONTO ADJUNTO | FACTURAR SEGUN DETALLE APOYO ORGANIZACIONES SOCIALES , se AUMENTA LA CANTIDAD
4 papel fotocopia multiproposito
6 papel opalina lisa blanco carta
4 lapiz pasta azul
2 anotador rhein vinil oficio
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$ 124.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.706
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$ 124.706
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Total Neto
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$ 1.521.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 289.102
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$ 1.810.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.