1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4468-34-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4468-22-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA ADQUISICION DE INSUMOS Y COLACIONES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES, DIAS ESPECIFICADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. Proveniente de Licitación 4468-22-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones IMSG Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda Salvador Allende 452 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano Comuna -1 Impuesto 243238 Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMMA LIDIA MUNOZ LEDESMA R.U.T. 9.186.756-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Insumos y Colaciones según RQ 4468-22- CO08 1 Global Insumos y Colaciones según RQ 4468-22- CO08 INSUMOS Y COLACIONES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 1.280.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.200 $ 1.280.200

Total Neto	$ 1.280.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.238
TOTAL OC	$ 1.523.438