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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4468-90-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS E INSUMOS PARA PROYECTO SOCIAL MOSAICO DESDE 4468-10-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4468-10-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
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R.U.T. |
69.253.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO |
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Comuna |
Sierra Gorda
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Impuesto |
1591193 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SALVADOR ALLENDE N° 452, ESTACION BAQUEDANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO/FACTURA | Se debe programar con Profesional DIDECO correo
azambrano@munisg.cl CEL +56966053059 la logística de los insumos, algunos se
llevaran a cabo en localidad de Baquedano,
Avenida Salvador Allende #452 o a
convenir y otras en localidad Sierra Gorda.
Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del
proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a
azambrano@munisg.cl con copía a svaldivia@munisg.cl. Acusando la emisión de
factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del
servicio o bienes.
Esto permitirá un sistema de VBº de los productos y
facturación más rápido.
En este caso se
solicitará la emisión de facturas cada una de las líneas o ciclos con el
detalle de ficha técnica adjunta. |
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Proveedor |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Razón Social |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.632.358-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 1 | Global | Se solicitan articulos e insumos para proyecto mozaico ceramico; tales como azulejos, ceramicos, repuestos de cortador, gafas, guantes, liquido fraguador, adhesivos ceramicos etc. Adjunto detalles en ficha técnica. | SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE TODOS LOS PRODUCTOS |
$ 8.374.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.374.700
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$ 8.374.700
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Total Neto
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$ 8.374.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.591.193
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$ 9.965.893
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.