1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4469-137-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SC 29720 ORDEN DE COMPRA DESDE 4469-16-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4469-16-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29662 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 766419,15 Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 400 EXTINTORES DE DISTINTO TIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 400 EXTINTORES DE DISTINTO TIPO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 4.033.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.785 $ 4.033.785

Total Neto	$ 4.033.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.419
TOTAL OC	$ 4.800.204