1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4469-361-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4469-16-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4469-16-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Unidad de Compra AV. PLAYA ANCHA 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 83448 Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1200 Unidad BOLSAS DE ASEO 50 X 70 CMS. X 10 UDS. BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA. PAQUETE 10 UNID. 22 MICRAS. ADJUNTO FICHA TECNICA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 400 Unidad GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA TALLA L PAR DE GUANTES LATEX L AMARILLO GAMUZADO TRESOR. ADJUNTO FICHA TÉCNICA E IMAGEN DEL PRODUCTO. $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200

Total Neto	$ 439.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.448
TOTAL OC	$ 522.648