1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4469-64-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 31603 -31602 (CPV) MATERIALES E INSUMOS OFICINA PROYECTO UPA 2295 VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS OC CHC PROVENIENTE LIC.PUB. 4469-1-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4469-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31603-31602 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 12594,72 Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 150 Unidad CORRECTOR LIQUID PAPER 7ML O EQUIVALENTE LÁPIZ CORRECTOR TORRE 7ML $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 60121236 Pinceles 4 Unidad SET PINCELES N°10 SEG860 COLOR CAFÉ CLARO SC 31602 SET PINCELES N°10 (SET 6) (PINCEL PROARTE 577 PELO CERDA PLANO N°10) $ 1.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.088 $ 5.088

Total Neto	$ 66.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.595
TOTAL OC	$ 78.883