1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4469-677-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4469-186-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4469-186-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 40 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turismo zahr Razón Social TURISMO ZAHR LTDA R.U.T. 82.848.200-9 Sucursal turismo zahr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO SANTIAGO-QUITO(ECUADOR)-SANTIAGO. FECHA DE IDA 21 DE OCTUBRE DE 2009 (EN LA TARDE). FECHA DE REGRESO 25 DE OCTUBRE (DESPUES DEL MEDIO DIA). NOMBRE PASAJERO: SR. PATRICIO SANHUEZA   $ 716.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.032 $ 716.032

Total Neto	$ 716.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 716.032

Justificación de exención de impuesto