1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4469-745-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4469-136-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4469-136-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Unidad de Compra GRAN BRETAÑA 40 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 3877,9 Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad LYSOFORM   $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910 $ 1.910 14111703 Toallas de papel 25 Unidad TOALLAS DE NOVA   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.240 43202101 Cajas de CD 2 Unidad CD GRABABLES X 25 UNID.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 44121904 Rellenos de tinta 1 Unidad TINTA PARA TAMPON VIOLETA   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440 47131603 Esponjas 4 Unidad ESPONJA PARA LAVAR 3 UDS.   $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912 $ 912 52121601 Paños de cocina 2 Unidad PAÑO DE COCINA   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928 $ 928

Total Neto	$ 20.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.878
TOTAL OC	$ 24.288