1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-11587-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ID 4920-29-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 33309,47 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Agrihortofruticola Santa Rosa R.U.T. 76.102.540-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad ESTADO DE PAGO Nº 4 DEVOLUCION DE RETENCION, PROYECTO "REPARACION VEREDAS AVENIDA LIBERTAD ROMERAL" ESTADO DE PAGO Nº 4 DEVOLUCION DE RETENCION, PROYECTO "REPARACION VEREDAS AVENIDA LIBERTAD ROMERAL" $ 175.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.313 $ 175.313

Total Neto	$ 175.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.309
TOTAL OC	$ 208.622