Orden de Compra. Nº4473-13-SE22 "COMBUSTIBLE MUNICIPALIDA "
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-13-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2022
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MUNICIPALIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4473-22-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arlette Mella
Razón Social Sociedad de transportes y rent a car Aravena y Ara
R.U.T. 76.112.654-7
Sucursal Arlette Mella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina1Unidad no definidaCOMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 CONFORME A FACTURA N°50575, VALORES CON IMPUESTOS ESPECIFICOS. SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON UNIDAD DE OPERACIONES AL F. 75-2577428COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 CONFORME A FACTURA N°50575, VALORES CON IMPUESTOS ESPECIFICOS. SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON UNIDAD DE OPERACIONES AL F. 75-2577428 $ 285.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.320 $ 285.320
Total Neto $ 285.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 285.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.