1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-186-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-74-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-74-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTER PURISIMA Razón Social COMERCIAL SAN ALONSO LIMITADA R.U.T. 76.201.383-5 Sucursal ESTER PURISIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161703 Claveles cortados 320 Unidad Claveles envueltos en papel celofan. Se debe entregar lo solicitado a mas tardar el dia Viernes 10 de mayo de 2013 a las 08:30 horas. Lugar de Entrega: Oficina de Adquisiciones de la Municipalidad de Romeral   $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.400 $ 190.400

Total Neto	$ 190.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 190.400

Justificación de exención de impuesto