1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-270-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Y CHURRASCOS PARA FUNCIONARIOS CORDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 384630,25212 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARBARA ANDREA Razón Social PANADERIA Y PASTELERIA ESPAÑA SPA R.U.T. 77.005.342-0 Sucursal BARBARA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida COLACIONES Y CHURRASCOS PARA FUNCIONARIOS CORDONES SANITARIOS CONFORME A LO INDICADO EN ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON EMERGENCIA AL F. 752577413 COLACIONES Y CHURRASCOS PARA FUNCIONARIOS CORDONES SANITARIOS CONFORME A LO INDICADO EN ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON EMERGENCIA AL F. 752577413 $ 2.024.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.024.370 $ 2.024.370

Total Neto	$ 2.024.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.630
TOTAL OC	$ 2.409.000