1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-334-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-57-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-57-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 4121480 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingrid kother Razón Social INGRID ELIZABETH KOTHER JIMENEZ R.U.T. 12.379.687-k Sucursal ingrid kother Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MATERIAL LIGERO AYUDA SOCIAL, COMUNA DE ROMERAL SEGUN LO SOLICITADO SE COTIZA A PRECIO EN OFERTA, MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD $ 21.692.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.692.000 $ 21.692.000

Total Neto	$ 21.692.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.121.480
TOTAL OC	$ 25.813.480