1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 185371,6 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chacon Razón Social JANNYNA DE LA PAZ CHACON ARAVENA R.U.T. 15.569.500-5 Sucursal chacon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 25 Unidad PINO DE 2X3, SEGUN ANEXO ITEM 28   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 11121610 Maderas duras 1913 Unidad TABLAS TAPA, SEGUN ANEXO ITEM 10   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.590 $ 822.590 30102904 Postes de madera 90 Unidad POSTES IMPREGNADOS, SEGUN ANEXO ITEM 64   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.550 $ 125.550

Total Neto	$ 975.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.372
TOTAL OC	$ 1.161.012