1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-375-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-72-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-72-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 206340 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Matrisa Razón Social RENE ANTONIO ARAYA LEYTON R.U.T. 8.510.994-4 Sucursal Comercial Matrisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad SERVICIO DE COLACIONES CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO 2017, COMUNA DE ROMERAL 2000 bolsas con golosinas que contienen: 1 galleta mini Costa 1 Tuyo de Costa 1 chocolate Nikolo de 33 gr 1 chupete Goyak sin chicle Ambrosoli 1 Chubi de Dos en uno 10 unidades de frugelé de Ambrosoli 10 Masticables Ambrosoli Entrega según lo soli $ 1.086.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.000 $ 1.086.000

Total Neto	$ 1.086.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.340
TOTAL OC	$ 1.292.340