1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-417-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-22-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 12907,27 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arlette Mella Razón Social Sociedad de transportes y rent a car Aravena y Ara R.U.T. 76.112.654-7 Sucursal Arlette Mella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 CONFORME A FACTURA N°34162 SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON UNIDAD DE OPERACIONES AL F. 75-2577428 COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 CONFORME A FACTURA N°34162 SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON UNIDAD DE OPERACIONES AL F. 75-2577428 $ 67.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.933 $ 67.933

Total Neto	$ 67.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.907
TOTAL OC	$ 80.840