1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-4323-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-177-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toner Service EIRL Razón Social TONERSERVICE EIRL R.U.T. 76.669.318-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Toner Service EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 3 Unidad ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS 100X200CM FORMATO VERTICAL, CONFORME A PEDIDO DE MATERIALES N°261, SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL PARA SER SOMETIDOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN. SR PROVEEDOR CONTACTARSE CON GABINETE 752576343. REVISAR DOCUMENTO ADJUTNO ADQUISICIÓN DE PALOMAS PUBLICITARIAS 100X200CM FORMATO VERTICAL, CONFORME A PEDIDO DE MATERIALES N°261. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
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IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550