1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-451-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-37-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-37-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 68931,24 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POEN DEVICE PHARMA INVESTI Razón Social PHARMA INVESTI DE CHILE S A R.U.T. 94.544.000-7 Sucursal POEN DEVICE PHARMA INVESTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 84 Unidad Apósito de Espuma Absorbente Plata Absorbente Plata. Absorbente Lipodocoloide Impregnado en Plata 10X12 CM. PHI001-013-09365 - APOSITO OPTIFOAM GENTLE AG MSC9644EP X10u, APOSITO ESPUMA CON CARA Y BORDE SILICONA 10x10cm UNIDADES. Fabricante: MEDLINE. Vencimiento mayor a 18 meses. Valor cotizado por unidad. Unidad mínima de venta CAJA X 10 UNIDADES. Mínimo de fa $ 4.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.796 $ 362.796

Total Neto	$ 362.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.931
TOTAL OC	$ 431.727