1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-455-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-59-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-59-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 781375 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLICIDAD Y EVENTOS TIEMPO NUEVO Razón Social PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LIMITADA R.U.T. 76.183.444-4 Sucursal PUBLICIDAD Y EVENTOS TIEMPO NUEVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO DE 1.175 METROS CUADRADOS DE CARPA PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, CONFORME A DETALLE EN ESPECIFICACONES TECNICAS APROBRADAS POR DECRETO EXENTO Nº2779. NUESTRA EXPERIENCIA LES GARANTIZAN UN SERVICIO DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD $ 4.112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.112.500 $ 4.112.500

Total Neto	$ 4.112.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 781.375
TOTAL OC	$ 4.893.875