1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-4606-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-452-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC Comuna Romeral Impuesto 95190 Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ 196 FRENTE AL SUPERMERCADO UNIMARC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segriv Gráficas Razón Social INVERSIONES SEGRIV SPA R.U.T. 77.708.368-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Segriv Gráficas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122003 Botellas de cristal 70 Unidad BOTELLA ALUMINO ESTAMPADA, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR BOTELLA ALUMINO ESTAMPADA, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 53102503 Sombreros 100 Unidad JOCKEY CON LOGO, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR JOCKEY CON LOGO, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 24111501 Bolsas de lona 180 Unidad BOLSAS TNT, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR BOLSAS TNT, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 60121125 Paneles de lienzo 1 Unidad LIENZO TIPO ROLLER, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR LIENZO TIPO ROLLER, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 24111503 Bolsas de plástico 180 Paquete BOLSAS 300 unidades Bolsa para basura de auto (para palanca de cambios) con logos, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR BOLSAS 300 unidades Bolsa para basura de auto (para palanca de cambios) con logos, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°582 Y TTR $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 501.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.190
TOTAL OC	$ 596.190