1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-462-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-56-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-56-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 428925 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrobal Ltda. - Ferrobal Ltda Razón Social FERROBAL LTDA R.U.T. 86.211.800-6 Sucursal Ferrobal Ltda. - Ferrobal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 350 Unidad PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INTERNIT) ESPESOR: 4 MM ANCHO: 1.20 MTS LARGO: 2.40 MTS PLANCHAS DE FIBROCEMENTO INTERNIT ESPESOR: 4 MM ANCHO: 1.20 MTS LARGO: 2.40 MTS $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.257.500 $ 2.257.500

Total Neto	$ 2.257.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.925
TOTAL OC	$ 2.686.425