1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-462-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2024 Nombre de la Orden de Compra KILOMETRAJE PROGRAMA FAMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-62-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Paola andrea Razón Social PAOLA ANDREA PALMA DIAZ R.U.T. 14.326.113-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buses Paola andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE KILOMETRAJE PROGRAMA FAMILIA, SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. VALOR INDICADO CORRESPONDE A 1.700 KILÓMETROS $ 2.094.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094.923 $ 2.094.923

Total Neto	$ 2.094.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.094.923

Justificación de exención de impuesto