1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-469-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-198-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-198-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 145291,1 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chacon Razón Social JANNYNA DE LA PAZ CHACON ARAVENA R.U.T. 15.569.500-5 Sucursal chacon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Unidad ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA MANTENCION PLAZOLETA LOS QUEÑES, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. OFRESCO ELTOTAL DE LOS PRODUCTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS POR ESTA INSTITUCION, ENTREGA EN 2 DIAS, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL.- $ 764.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.690 $ 764.690

Total Neto	$ 764.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.291
TOTAL OC	$ 909.981