1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-48-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 72971,21 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Diaz Razón Social SOC COMERCIAL DIAZ Y ARENAS LIMITADA R.U.T. 77.951.910-4 Sucursal Ferretería Diaz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DETALLE EN COTIZACIÓN N°4050746, PEDIDO N°72. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DETALLE EN COTIZACIÓN N°4050746, PEDIDO N°72. $ 384.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.059 $ 384.059

Total Neto	$ 384.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.971
TOTAL OC	$ 457.030