1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-49-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-6-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-6-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 47739,59 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Ignacia Razón Social Rincon de los Vientos S.P.A R.U.T. 76.653.292-6 Sucursal Maria Ignacia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 1 Unidad COLACIÓN DE USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD, MUNICIPALIDAD DE ROMERAL • 160 tapaditos ave pimentón • 160 tapaditos jamón queso • 160 tapaditos palta • 20 galletas surtidas • 20 jugos 1,5 lts. Sabores surtidos • 146 pasteles tartaletas de frutas • 160 vasos desechables • 6 paquetes servilletas grandes 60 unidades • $ 251.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.261 $ 251.261

Total Neto	$ 251.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.740
TOTAL OC	$ 299.001