1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-545-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-39-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 262043,44 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecanico Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUÑOZ R.U.T. 13.370.692-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller Mecanico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CONFORME A LO INDICADO EN PEDIDO N°716 EN CONSIDERACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CONFORME AL DECRETO EXENTO N°3495, PREUSPUESOS N°1035-1036-1937-1938. CONFORME A LO INDICADO EN PEDIDO N°716 EN CONSIDERACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CONFORME AL DECRETO EXENTO N°3495, PREUSPUESOS N°1035-1036-1937-1938. $ 1.379.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379.176 $ 1.379.176

Total Neto	$ 1.379.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.043
TOTAL OC	$ 1.641.219