1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-552-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-104-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-104-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 624644 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Lofoten Razón Social COMERCIALIZADORA A&C LIMITADA R.U.T. 76.780.819-4 Sucursal Comercializadora Lofoten Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad SILLA PLÁSTICAS CON LOGO INSTITUCIONAL Comercilizadora Lofoten, oferta 400 sillas de calidad con Logo municipal. Detalle tecnico del producto en Anexos tecnico. $ 3.287.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.287.600 $ 3.287.600

Total Neto	$ 3.287.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.644
TOTAL OC	$ 3.912.244