1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-554-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 73445,37818 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA ESPAÑA Razón Social EDGARDO ALBERTO FIERRO POBLETE R.U.T. 11.110.607-K Sucursal PANADERIA ESPAÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida ALIMENTACIÓN PROGRAMA VINCULOS DIDECO CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTRSE CON DIDECO AL F. 75-2577413 ALIMENTACIÓN PROGRAMA VINCULOS DIDECO CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTRSE CON DIDECO AL F. 75-2577413 $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000