1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-577-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-88-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-88-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 1568301,8 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maaseg SpA. Razón Social COMERCIAL MAASEG SPA R.U.T. 77.151.892-3 Sucursal Comercial Maaseg SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 1 Unidad MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL SUMINISTRO DE MATERIAL SEGUN LISTADO SOLICITADO PLAZO DE ENTREGA 4 A 6 DIAS $ 8.254.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.254.220 $ 8.254.220

Total Neto	$ 8.254.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.568.302
TOTAL OC	$ 9.822.522