1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-588-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CAJA DE FONDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 56149,7899 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bash Servicios Ltda. Razón Social BASH SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.939.870-6 Sucursal Bash Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad no definida REPARACIÓN DESCERRAJAMIENTO CAJA DE FONDOS DE TESORERÍA MUNICIPAL.   $ 295.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.525 $ 295.525

Total Neto	$ 295.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.150
TOTAL OC	$ 351.675