1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-599-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TOTEM NAVIDAD 244X122 CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 28291 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA FRANCISCA Razón Social AGENCIA LA CASA SPA R.U.T. 77.014.076-5 Sucursal NATALIA FRANCISCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad no definida SERVICIO DE TOTEM NAVIDAD 244X122 CM CON PATA METALICA, CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON COMUNICACIONES AL FONO 75-2577343 SERVICIO DE TOTEM NAVIDAD 244X122 CM CON PATA METALICA, CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON COMUNICACIONES AL FONO 75-2577343 $ 148.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.900 $ 148.900

Total Neto	$ 148.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.291
TOTAL OC	$ 177.191