1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-601-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 420 LITROS DE CLORO FUMIGACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-82-000-000-000 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 54264 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.D.S. LTDA. Razón Social SOCIEDAD S.D.S. DISTRIBUCION Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.028.756-3 Sucursal S.D.S. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 420 LITROS DE CLORO AL 10% A GRANEL TAMBOR DE 210 LITROS FUMIGACION VIA PUBLICA, PARADEROS Y OTRAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICO, CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS CONTACTARSE CON GUSTAVO IBARRA AL FONO: 95348197 ADQUISICION DE 420 LITROS DE CLORO AL 10% A GRANEL TAMBOR DE 210 LITROS FUMIGACION VIA PUBLICA, PARADEROS Y OTRAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICO, CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS CONTACTARSE CON GUSTAVO IBARRA AL FONO: 95348197 $ 285.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600

Total Neto	$ 285.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.264
TOTAL OC	$ 339.864