1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-644-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, GALVANOS Y COPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 67058,82515 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Isolina Razón Social Sara Cortés Carrasco R.U.T. 8.670.151-0 Sucursal Sara Isolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, GALVANOS Y COPAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CUARTO TRIMESTRE SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON BARBARA ORTEGA AL F. 75-2577433 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, GALVANOS Y COPAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CUARTO TRIMESTRE SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON BARBARA ORTEGA AL F. 75-2577433 $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000