1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-657-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS Y BOLSOS ECOLÓGICOS PROGRAMA SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 75042,001 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE LA PUBLICIDAD Razón Social HERRERA PARRAGUEZ PABLO R.U.T. 15.132.880-6 Sucursal CASA DE LA PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Unidad no definida BOLSAS Y BOLSOS ECOLÓGICOS PROGRAMA SENDA CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON DIDECO AL F. 75-2577413 BOLSAS Y BOLSOS ECOLÓGICOS PROGRAMA SENDA CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS SR. PROVEEDOR CONTACTARSE CON DIDECO AL F. 75-2577413 $ 394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.958 $ 394.958

Total Neto	$ 394.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.042
TOTAL OC	$ 470.000