1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-675-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE FACTURA Nº 205519 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna -1 Impuesto 74438,2 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CGE DISTRIBUCION VII S A R.U.T. 76.544.720-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado de la vía pública 1 Unidad Alumbrado de la vía pública MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DEL 2007 $ 391.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.780 $ 391.780

Total Neto	$ 391.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.438
TOTAL OC	$ 466.218