1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-678-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-682-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 231390,55 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA R.U.T. 77.629.244-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 100 Unidad SACO ASFALTO EN FRIO, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°754 SACO ASFALTO EN FRIO, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°754 CONTACTARSE CON UNIDAD DE OPERACIONES AL FONO: 75-2577428 $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000 30121601 Asfalto 2 Unidad 2 TAMBOR DE IMPRIMANTE, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°754 2 TAMBOR DE IMPRIMANTE, CONFORME AL PEDIDO DE MATERIALES N°754 $ 171.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.856 $ 342.855

Total Neto	$ 1.172.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 44.990
IVA  19  %	$ 231.391
TOTAL OC	$ 1.449.236

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.629.244-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.629.244-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto