1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-694-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra HONORARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HONORARIO MES DE DICIEMBRE, BOLETA Nº 63 Y RECEPCION JEFE UIF PROGRAMA PUENTE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCIA MOYANO R.U.T. 15.321.631-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141506 Servicios de bienestar social 1 Unidad Servicios de bienestar social APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE MES DE DICIEMBRE $ 245.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.500 $ 245.500

Total Neto	$ 245.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 245.500