1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-818-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION ACERAS DE BALDOSAS, E.P. Nº 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 2109934,8 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Argui Razón Social AROLDO ANTONIO AGUILERA AVALOS R.U.T. 6.278.635-3 Sucursal Constructora Argui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad ESTADO DE PAGO Nº1 , REPOSICION CAERAS DE BALDOSAS, INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES AV. QUILVO ESTADO DE PAGO Nº1 , REPOSICION CAERAS DE BALDOSAS, INSTALACION DE LUMINARIAS PEATONALES AV. QUILVO $ 11.104.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.104.920 $ 11.104.920

Total Neto	$ 11.104.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.109.935
TOTAL OC	$ 13.214.855