1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-819-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-180-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-180-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 287375 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis curicò Razón Social SIGAL ANDREA GONZALEZ CUBILLOS R.U.T. 13.351.795-2 Sucursal club de tenis curicò Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 250 Unidad SERVICIO DE BANQUETERIA: DESAYUNO, ALMUERZO Y COLACION, TALLERES FAMILIAS PROGRAMA PUENTE, DIAS 4, 6, 9, 11, 13, 16,18, 20, 23, Y 25 DE NOVIEMBRE. SERVICIO DE BANQUETERIA: DESAYUNO, ALMUERZO Y COLACION, TALLERES FAMILIAS PROGRAMA PUENTE, DIAS 4, 6, 9, 11, 13, 16,18, 20, 23, Y 25 DE NOVIEMBRE. $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.500 $ 1.512.500

Total Neto	$ 1.512.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.375
TOTAL OC	$ 1.799.875