1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-900-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-199-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-199-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Romeral R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 26191,5 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis curicò Razón Social SIGAL ANDREA GONZALEZ CUBILLOS R.U.T. 13.351.795-2 Sucursal club de tenis curicò Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 250 Unidad EMPANADAS DE PINO MEDIANAS (15 CM APROX.)   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50202311 Bebidas 15 Unidad BEBIDAS DESECHABLE 3 LITROS, SIMILAR A COCA COLA, FANTA O SPRITE   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 137.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.192
TOTAL OC	$ 164.042