1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-92-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2016 Nombre de la Orden de Compra CLAVELES, DÍA DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 58676,48115 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTER PURISIMA Razón Social COMERCIAL SAN ALONSO LIMITADA R.U.T. 76.201.383-5 Sucursal ESTER PURISIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161703 Claveles cortados 1050 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 1.050 CLAVELES, CON PERENNE Y CELOFÁN TRANSPARENTE, PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER.- ADQUISICIÓN DE 1.050 CLAVELES, CON PERENNE Y CELOFÁN TRANSPARENTE, PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER.- $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.700 $ 308.824

Total Neto	$ 308.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.676
TOTAL OC	$ 367.500