1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4473-95-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4473-16-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4473-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1213 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL R.U.T. 69.100.200-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213 Comuna Romeral Impuesto 45976,2 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis curicò Razón Social SIGAL ANDREA GONZALEZ CUBILLOS R.U.T. 13.351.795-2 Sucursal club de tenis curicò Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 90 Unidad CHURRASCO SIN TOMATE, EN ENBASE INDIVIDUAL CON SACHET DE MAYONESA, MOSTAZA Y KETCHUT   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500 50202311 Bebidas 42 Unidad BEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS,SIMILAR COCA COLA FANTA O SPRITE   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.980 $ 70.980 52152102 Vasos para beber domésticos 90 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 241.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.976
TOTAL OC	$ 287.956