1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 20970,3 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida 100 PANES DE HAMBURGUESAS 02 LECHUGAS 01 JAMÓN 500 GMS. 02 KILOS DE PALTAS 02 QUESILLOS 05 JUGOS 04 AGUAS 02 KILOS DE NARANJAS 02 KILOS DE FRUTILLAS 02 PIÑAS 02 PECHUGAS 10 GALLETAS SURTIDAS 01 MAYONESA 04 SERVILLETAS 02 PAQUETES DE PALOS DE BROCHETAS 01 CAFE 01 TE 100 VASOS DESECHABLES 04 KUCHENES 02 YOGURT 02 GRANOLAS 03 FRUTOS SECOS   $ 110.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.370 $ 110.370

Total Neto	$ 110.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.970
TOTAL OC	$ 131.340