1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1006-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 21778,15112 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 03 GALONES CERESTAIN 02 GALONES ESMALTE ANTICORROSIVO 02 BOTELLAS DE AGUARRÁS 02 BROCHAS DE 3" 02 BROCHAS DE 4" 01 ESCOBILLA DE ACERO 02 ESMALTE CAFÉ MORO SEGÚN COTIZACIÓN 03 GALONES CERESTAIN 02 GALONES ESMALTE ANTICORROSIVO 02 BOTELLAS DE AGUARRÁS 02 BROCHAS DE 3" 02 BROCHAS DE 4" 01 ESCOBILLA DE ACERO 02 ESMALTE CAFÉ MORO $ 114.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.622 $ 114.622

Total Neto	$ 114.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.778
TOTAL OC	$ 136.400