1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1007-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS ACTIVIDAD PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 18233,54 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad 1 TARRO DE CAFE 1 ENDULZANTE 1 KILO DE AZUCAR 1 CAJA DE TE (100 BOLSITAS) 5 KILOS DE CARNE DE VACUNO POSTA ROSADA 6 KILOS DE LONGANIZA 4 KILOS DE PAN MARRAQUETA 2 MAYONESA 1 AJI 4 JUGOS 5 BEBIDAS 1 MANGA DE VASOS PLASTICOS 2 TOALLAS NOVA 1 KG DE SAL 1 LITRO DE ACEITE MARAVILLA   $ 95.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.966 $ 95.966

Total Neto	$ 95.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.234
TOTAL OC	$ 114.200