1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1010-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-21-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 10577,73092 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEFEMAT Razón Social GARDY HUGO AGUAYO TAPIA R.U.T. 10.568.142-9 Sucursal CEFEMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad no definida 01 SERRUCHO 04 DISCOS DE DESBASTE 10 DISCOS DE CORTE 04 SIERRAS 02 FORMONES DE 3/4" 02 FORMONES DE 1" 05 LAPICES CARPINTERO 06 PARES DE GUANTES   $ 55.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.672 $ 55.672

Total Neto	$ 55.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.578
TOTAL OC	$ 66.250