1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1014-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTACIÓN, PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4474-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 21363,02506 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social OSCAR RODRIGO NEIRA ARELLANO R.U.T. 14.073.367-9 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN 13 KG DE CARNE SOBRECOSTILLA 08 BEBIDAS 3 LTS 07 KG DE PAPAS 02 LECHUGAS 03 KG DE TOMATES 1/2 KG DE CEBOLLA 01 KG DE LIMONES 01 PQTE DE CILANTRO 03 BOLSAS DE MERQUEN 01 LT DE ACEITE 01 KG DE SAL 25 VASOS DESECHABLES 05 KG DE LONGANIZAS SEGÚN COTIZACIÓN $ 112.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.437 $ 112.437

Total Neto	$ 112.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.363
TOTAL OC	$ 133.800