1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-1038-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-481-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado S-1038 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 72647,07 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora MC Spa Razón Social DISTRIBUIDORA MC SPA R.U.T. 78.250.518-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora MC Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 Nueces o frutos secos 1 Unidad 3 kg Nueces mariposa 2 kg Avellanas tostadas chilenas 2 kg Almendras enteras 2 Kg Castaña de caju sin sal 2 Kg Cramberries 2 Kg Pistachos con sal 2 Kg Pistachos sin sal 2 Kg Almendras laminadas sin piel 2.5 Kg Maní salado 3 Kg Castañas de caju con sal 1 Kg Pasas fiame 3 Kg Maní tostado pedado 2 Kg Pasas rubias 2 Kg Banana chip 1 Kg Dátiles descarozados 1 Kg Damascos turcos   $ 382.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.353 $ 382.353

Total Neto	$ 382.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.647
TOTAL OC	$ 455.000